Provvedimenti dirigenti

Provvedimenti dirigenti amministrativi

 

2018

Numero
Oggetto
Data
Importo
Determ. n. 1
Liquidazione fattura Ditta Vodafone Spa
26.01.2018
€ 501,42
Determ. n. 2
Liquidazione fattura Ditta Enel Spa
26.01.2018
€ 3.829,70
Determ. n. 3
Liquidazione fattura Ditta Telecom Spa
26.01.2018
€ 2.298,25
Determ. n. 4
Impegno di spesa affidamento fornitura combustibile per riscaldamento Ditta Transport s.a.s.
30.01.2018
€ 13.000,00
Determ. n. 5
Collocamento a riposo della dipendente Maria Agnese Puggioninu
31.01.2018
Determ. n. 6
Affidamento servizio pulizia locali Ditta Ecosprint (01.01.2018/31.03.2018)
31.01.2018
€ 10.130,88
Determ. n. 7
Affidamento servizio di guardiania Ditta Over Service SRL (01.01.2018/31.03.2018)
31.01.2018
€ 4.802,41
Determ. n. 8
 Affidamento servizio assistenza impianti video sorveglianza Ditta Gruppo Secur Spa (01.01.2018/31.03.2018)  31.01.2018  € 1.050,00
Determ. n. 9
 Impegno di spesa acquisto buoni pasto Ditta Sodexo Motivation Solution  06.02.2018  € 5.000,00
Determ. n. 10
Contenzioso Consorzio/Coop. Servizi Bibliotecari
Liquidazione fattura Studio Legale Sebastiana Buffoni
 19.02.2018  € 5.795,62
Determ. n.11
 Distruzione materiale documentario inutilizzabile  19.02.2018  –
Determ. n. 12
 Liquidazione fattura Ditta Novecento SRL  19.02.2018  € 4.370,00
Determ. n. 13
 Liquidazione fattura Ditta Enel Spa  27.02.2018  € 2.059,89
Determ. n. 14
 Liquidazione fattura Ditta Hotel Sandalia  27.02.2018  € 90,00
Determ. n. 15
 Impegno di spesa e liquidazione a favore dell’INAIL  27.02.2018  € 133,25
Determ. n. 16
 Liquidazione fattura Ditta Telecom Spa  28.02.2018  € 2.266,41
Determ. n. 17
 Liquidazione fattura Ditta Wolters Kluwer Spa  01.03.2018  € 1.642,37
Determ. n. 18
 Liquidazione fattura Ditta Ecosprint  01.03.2018  € 3.376,96
Determ. n. 19
 Liquidazione fattura Ditta Ollsys Computer  01.03.2018  € 610,00
Determ. n. 20
  Liquidazione fattura Ditta Ollsys Computer  01.03.2018  € 1.098,00
Determ. n. 21
  Liquidazione fattura Ditta Ollsys Computer  01.03.2018  € 256,20
Determ. n. 22
 Liquidazione fattura Ditta Ollsys Computer  01.03.2018  € 732,00
Determ. n. 23
 Liquidazione fatture Ditta Abbanoa Spa  01.03.2018  € 689,54
Determ. n. 24
 Liquidazione fattura Ditta Cattari Maria Luisa  01.03.2018  € 311,10
Determ. n. 25
 Autorizzazione detrazioni rateali dipendente Grazietta Melas  05.03.2018  € 7.057,12
Determ. n. 26
 Impegno di spesa fornitura energia elettrica Ditta Enel Spa  06.03.2018  € 2.229,87
Determ. n. 27
 Liquidazione canone speciale Ditta Rai Spa  06.03.2018  € 203,70
Determ. n. 28
 Impegno di spesa assistenza tecnica montacarichi Ditta Kone Spa  06.03.2018  € 222,16
Determ. n. 29
 Impegno di spesa fitto locale Via P. Mastino Sig. Antonio Giraldi  06.03.2018  € 4.713,96
Determ. n. 30
 Liquidazione fattura Banco di Sardegna Spa  07.03.2018  € 728,34
Determ. n. 31
 Liquidazione Sig. Antonio Giraldi  07.03.2018  € 1.571,32
Determ. n. 32
 Liquidazione fattura Ditta Sarda Utensili  07.03.2018  € 500,00
Determ. n. 33
Liquidazione Regione Autonoma della Sardegna  – Progetto Speciale L.R.  14/2006  07.03.2018  € 7.103,26
Determ. n. 34
 Liquidazione fatture Ditta Golmar Italia Spa  08.03.2018  € 993,81
Determ. n. 35
 Liquidazione fattura Ditta Eco 3R  08.03.2018  € 183,00
Determ. n. 36
 Liquidazione fattura Ditta Enel Spa  26.03.2018  € 2.229,87
Determ. n. 37
Liquidazione Sig. Antonio Giraldi  26.03.2018  € 2.356,98
Determ. n. 38
 Liquidazione fattura Ditta Libreria Novecento  26.03.2018  € 354,80
Determ. n. 39
 Liquidazione fattura Ditta Omnia Informatica  26.03.2018  € 1.058,96
Determ. n. 40
Polizza assicurativa veicolo Fiat Ducato  04.04.2018  € 707,00
Determ. n. 41
Impegno di spesa fornitura energia elettrica Ditta Enel Spa 11.04.2018 € 4.359,16
Determ. n. 42
Liquidazione fattura Ditta Enel Spa 11.04.2018 € 4.359,16
Determ. n. 43
Affidamento servizio pulizia locali Ditta Ecosprint (01.04.2018/31.05.2018) 11.04.2018 € 6.753,92
Determ. n. 44
Affidamento servizio di guardiania Ditta Over Service SRL (01.04.2018/31.05.2018) 11.04.2018 € 3.203,72
Determ. n. 45
Affidamento servizio assistenza impianti video sorveglianza Ditta Gruppo Secur Spa (01.04.2018/31.05.2018) 11.04.2018 € 854,00
Determ. n. 46
Impegno di spesa servizio di portierato Ditta Over Service Srl 16.04.2018 € 6.788,08
Determ. n. 47
Liquidazione fatture Ditta Over Service Srl 16.04.2018 € 4.765,93
Determ. n. 48
Collocamento a riposo della dipendente Grazietta Melas 18.04.2018
Determ. n. 49
Liquidazione fatture Ditta Secur Spa 18.04.2018 € 5.428,36
Determ. n. 50
Liquidazione fattura Ditta Secur Spa 18.04.2018 € 1.281,00
Determ. n. 51
Liquidazione fattura Ditta Telecom Spa 18.04.2018 € 310,22
Determ. n. 52
Riaccertamento residui attivi e passivi 2017 23.04.2018
Determ. n. 53
Impegno di spesa fornitura energia elettrica Ditta Enel Spa 17.05.2018 1.555,57
Determ. n. 54
Liquidazione fattura Ditta Enel Spa 17.05.2018 1.555,57
Determ. n. 55
Impegno di spesa fornitura utenze telefoniche Ditta Vodafone Spa 17.05.2018 295,49
Determ. n. 56
Liquidazione fattura Ditta Vodafone Spa 17.05.2018 295,49
Determ. n. 57
Impegno di spesa fornitura utenze telefoniche Ditta Tim Spa 18.05.2018 1.308,22
Determ. n. 58
Liquidazione fattura Ditta Tim Spa 18.05.2018 1.308,22
Determ. n. 59
Impegno di spesa fornitura licenza antivirus Ditta Ollsys Computer 21.05.2018 802,76
Determ. n. 60
Impegno di spesa fornitura PC gestione Hotspot Wi-Fi Ditta Ollsys Computer 21.05.2018 591,70
Determ. n. 61
Impegno di spesa fornitura interventi tecnici su sistemi operativi Ditta Ollsys Computer 21.05.2018 549,00
Determ. n. 62
Affidamento servizio pulizia locali Ditta Ecosprint (01.06.2018/30.06.2018) 31.05.2018 3.336,96
Determ. n. 63
Affidamento servizio di guardiania Ditta Over Service Srl (01.06.2018/30.06.2018) 01.06.2018 1.546,35
Determ. n. 64
Affidamento servizio assistenza impianti video sorveglianza Ditta Gruppo Secur Spa (01.06.2018/30.06.2018) 01.06.2018 427,00
Determ. n. 65
Impegno di spesa fornitura cancelleria speciale Ditta Pedacta 04.06.2018 572,69
Determ. n. 66
Impegno di spesa fornitura tessere iscrizione Ditta Tirrenia Srl Genova 11.06.2018 1.805,60
Determ. n. 67
Applicazione CCNL del personale non Dirigente, triennio 2016-2018 29.06.2018 6.144,08
Determ. n. 68
Liquidazione fattura Ditta Ollsys Computer 12.07.2018 802,64
Determ. n. 69
Contenzioso Consorzio/Coop. Servizi Bibliotecari
Liquidazione fattura Studio Legale Associato Cugiolu
12.07.2018 583,65
Determ. n. 70
Liquidazione Sig. Antonio Giraldi 12.07.2018 2.356,98
Determ. n. 71
Liquidazione fattura Ditta Ollsys Computer 12.07.2018 549,00
Determ. n. 72
Liquidazione fattura Ditta Ollsys Computer 12.07.2018 591,70
Determ. n. 73
Liquidazione fattura Ditta Mousike Snc 12.07.2018 607,56
Determ. n. 74
Liquidazione fattura Ditta New System 12.07.2018 183,00
Determ. n. 75
Liquidazione fatture Ditta Libreria Novecento 12.07.2018 4.451,49
Determ. n. 76
Impegno di spesa fornitura energia elettrica Ditta Enel Spa 20.07.2018 1.623,96
Determ. n. 77
Impegno di spesa fornitura utenze telefoniche Ditta Telecom Spa 20.07.2018 2.283,50
Determ. n. 78
Impegno di spesa tasse e tributi Comune di Nuoro 20.07.2018 4.965,00
Determ. n. 79
Impegno di spesa assistenza tecnica montacarichi Ditta Kone Spa 20.07.2018 222,16
Determ. n. 80
Impegno di spesa fornitura servizio idrico integrato Ditta Abbanoa Spa 20.07.2018 3.000,00
Determ. n. 81
Liquidazione Ditta Abbanoa Spa 208,75
Determ. n. 82
Liquidazione Comune di Nuoro tasse e tributi 2018 4.965,00
Determ. n. 83
Liquidazione fattura Ditta Telecom Spa 2.283,50
Determ. n. 84
Liquidazione fattura Ditta Kone Spa 222,16
Determ. n. 86
Affidamento servizio assistenza impianti video sorveglianza Ditta Gruppo Secur Spa (01.07.2018/30.09.2018) 20.07.2018 1.281,00
Determ. n. 87
Affidamento servizio pulizia locali Ditta Ecosprint (01.07.2018/30.09.2018) 20.07.2018 10.130,14
Determ. n. 88
Affidamento servizio di guardiania Ditta Over Service Srl (01.07.2018/30.09.2018) 20.07.2018 4.472,52
Determ. n. 89
Impegno di spesa fornitura gasolio per riscaldamento Ditta Calvisi Combustibili 20.07.2018 899,07
Determ. n. 90
Impegno di spesa fornitura materiali consumabili e interventi tecnici Ditta Ollsys Computer 20.07.2018 388.57
Determ. n. 91
Impegno di spesa fornitura scheda elettronica automazione cancello Ditta Hitech Snc 20.07.2018 195,20
Determ. n. 86
Affidamento servizi bibliotecari del Centro Sistema e del Sistema Bibliotecario urbano di Nuoro 30/08/2018 331.328,18
Determ. n. 92
Determina a contrarre – Errata Corrige 31/08/2018
Determ. n. 93
Impegno di spesa pubblicità legale gara servizi bibliotecari Ditte Manzoni Spa, PBM Srl, IPZS 04/09/2018 3.641,62
Determ. n. 95
Liquidazione fattura Ditta Ollsys Computer 10/09/2018 388,57
Determ. n. 96
Liquidazione fattura Ditta Omnia Informatica 10/09/2018 795,44
Determ. n. 97
Liquidazione fattura Ditta Transport Sas 10/09/2018 4120,69
Determ. n. 98
Liquidazione fattura Ditta Transport Sas 10/09/2018 4.167,61
Determ. n. 99
Impegno di spesa Ditta Servizio Elettrico Nazionale 11/09/2018 3.196,40
Determ. n. 100
Impegno di spesa intervento tecnico Ditta Ollsys Computer 11/09/2018 201,30
Determ. n. 101
Impegno di spesa contratto di assistenza tecnica software/rete locale 2018 Ditta Ollsys Computer 11/09/2018 17.374,02
Determ. n. 102
Impegno di spesa manutenzione semestrale estintori Ditta Cattari Maria Luisa 11/09/2018 311,10
Determ. n. 103
Impegno di spesa fornitura utenze telefoniche Ditta Tim Spa 11/09/2018 2.276,06
Determ. n. 104
Impegno di spesa fornitura carburante autotrazione Ditta Sanna Salvatore 12/09/2018 950,00
Determ. n. 105
Liquidazione fattura Ditta Calvisi Combustibili 18/09/2018 899,09
Determ. n. 106
Liquidazione fattura Ditta Sa.Pi. Srl 19/09/2018 369,10
Determ. n. 107
Impegno di spesa pagamento bolli auto 2018 Agenzia delle Entrate 24.09.2018 272,80
Determ. n. 108
Impegno di spesa ditte diverse su automezzi in dotazione al Consorzio 24.09.2018 986,66
Determ. n. 109
Definizione competenze Dott.ssa Maria Dettori 27.09.2018 9.186,51
Determ. n. 110
Definizione competenze Dott.ssa Sabina Bullitta 27.09.2018 6.889,87
Determ. n. 111
Affidamento servizi bibliotecari del Centro sistema e del Sistema bibliotecario – Nomina seggio di gara 09.10.2018
Determ. n. 112
Impegno di spesa Collegio dei revisori 09.10.2018 19.983,60
Determ. n. 113
Liquidazione competenze Dott. Galizia Agostino 11.10.2018 2.854,80
Determ. n. 114
Impegno di spesa smaltimento rifiuti speciali Ditta Eco 3R 22.10.2018 200,00
Determ. n. 115
Impegno di spesa fornitura software Ditta Ollsys Computer 22.10.2018 244,00
Determ. n. 116
Impegno di spesa servizio di portierato Ditta Over Service Srl 22.10.2018 174,46
Determ. n. 117
Impegno di spesa fornitura energia elettrica Ditta Enel Spa 22.10.2018 3.131,19
Determ. n. 118
Impegno di spesa fornitura utenze telefoniche Ditta Vodafone Spa 22.10.2018 228,60
Determ. n. 119
Approvazione bando di selezione per l’assegnazione di tre borse di studio 02.11.2018
Determ. n. 121
Impegno di spesa intervento tecnico Ditta Ollsys Computer 16.11.2018 280,60
Determ. n. 122
Liquidazione fattura Ditta Sanna Giovanni Antonio 16.11.2018 542,28
Determ. n. 123
Liquidazione fattura Ditta Hitech Snc 16.11.2018 195,20
Determ. n. 124
Liquidazione fattura Ditta Elettro Colli 16.11.2018 439,18
Determ. n. 125
Liquidazione fattura Ditta Boninu Roberto 16.11.2018 185,00
Determ. n. 126
Liquidazione fatture pubblicità legale gara servizi bibliotecari Ditte Manzoni Spa, PBM Srl, IPZS 16.11.2018 3.641,62
Determ. n. 127
Liquidazione fattura Ditta Internet Bookshop Italia 16.11.2018 3.823,09
Determ. n. 128
Liquidazione fattura Ditta Novecento 16.11.2018 1.281,66
Determ. n. 129
Impegno di spesa gara campionato Poetry Slam Ditte diverse 16.11.2018 1.837,50
Determ. n. 130
Impegno di spesa acquisto Year Book 2017/18 Ditta Training Club Srl 16.11.2018 146,00/td>
Determ. n. 131
Impegno di spesa fornitura apparecchiature informatiche Ditta Ollsys Computer 16.11.2018 1.895,88
Determ. n. 132
Impegno di spesa redazione inventario patrimoniale Ditta Ollsys Computer 16.11.2018 9.760,00
Determ. n. 133
Definizione competenze Dott.ssa Sabina Bullitta 22.11.2018 6.889,87
Determ. n. 134
Affidamento serv. bibliotecari centro sistema e sist. bibliot. urbano. Valutazione requisiti soggettivi e tecnico professionali 22.11.2018
Determ. n. 135
Affidamento servizio pulizia locali Ditta Ecosprint (01.10.2018/31.12.2018) 22.11.2018 10.130,88
Determ. n. 136
Affidamento servizio di guardiania Ditta Over Service Srl (01.10.2018/31.12.2018) 22.11.2018 4.702,50
Determ. n. 137
Affidamento servizio assistenza impianti video sorveglianza Ditta Gruppo Secur Spa (01.10.2018/31.12.2018) 22.11.2018 854,00
Determ. n. 138
Impegno di spesa ditte diverse Convegno nazionale Musei Archivi Biblioteche 22.11.2018 8.608,18
Determ. n. 139
Liquidazione fattura Ditta Società Umanitaria 29.11.2018 1.272,42
Determ. n. 141
Affidamento serv. bibliotecari centro sistema e sist. bibliot. urbano. Nomina commissione giudicatrice 29.11.2018
Determ. n. 142
Impegno di spesa affidamento fornitura combustibile per riscaldamento Ditta Testoni Srl 05.12.2018 4.812,61
Determ. n. 143
Liquidazione fattura Ditta AIB 07.12.2018 499,57
Determ. n. 144
Liquidazione fattura Ditta Editrice Bibliografica 07.12.2018 4.499,70
Determ. n. 145
Liquidazione ditte diverse Convegno internazionale “Le Domus de Janas decorate” 07.12.2018 3.267,99
Determ. n. 146
Presa d’atto sottoscrizione definitiva Contratto integrativo Decentrato 2017 11.12.2018
Determ. n. 147
Fondo produttività 2017. Liquidazione competenze dipendenti Consorzio 11.12.2018 21.448,30
Determ. n. 148
Bando assegnazione n. 3 borse di studio. Nomina commissione giudicatrice 13.12.2018
Determ. n. 149
Impegno di spesa fornitura energia elettrica Ditta Enel Spa 13.12.2018 7.000,00
Determ. n. 150
Impegno di spesa fornitura utenze telefoniche Ditta Telecom Spa 13.12.2018 8.000,00
Determ. n. 151
Affidamento serv. bibliotecari centro sistema e sist. bibliot. urbano. Nomina commissione giudicatrice. Parziale rettifica 18.12.2018
Determ. n. 152
Impegno di spesa fitto locale Via P. Mastino Sig. Antonio Giraldi 18.12.2018 4.856,34
Determ. n. 153
Impegno di spesa polizza assicurativa autoveicoli Ditta Unipol Assicurazioni 18.12.2018 277,00
Determ. n. 154
Impegno di spesa dominio web Biblioteca Digitale Sebastiano Satta Ditta Weburl 18.12.2018 76,25
Determ. n. 155
Cessione contratto di lavoro dipendente Patrizia Rita Pira 19.12.2018
Determ. n. 156
Avviso di mobilità esterna volontaria 28.12.2018

 

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