Provvedimenti dirigenti 2019

Provvedimenti dirigenti amministrativi

 

2019

Numero
Oggetto
Data
Importo
Determ. n. 1
Liquidazione fatture Ditta Testoni Srl
12.02.209
4.203,91
Determ. n. 2
Liquidazione competenze anno 2018 Collegio dei Revisori
12.02.2019
17.128,80
Determ. n. 3
Mobilità esterna volontaria. Nomina commissione esaminatrice
18.02.2019
Determ. n. 4
Impegno di spesa affidamento fornitura combustibile per riscaldamento Ditta Testoni Srl
19.02.2019
5.124,00
Determ. n. 5
Liquidazione fatture Ditta Internet Bookshop Italia
01.03.2019
2.337,02
Determ. n. 6
Liquidazione fatture Ditta Libreria Novecento Srl
01.03.2019
892,40
Determ. n. 7
Mobilità esterna volontaria. Approvazione conclusione procedura
20.03.2019
Determ. n. 8
Bando assegnazione n. 3 borse di studio. Revoca in autotutela
25.03.2019
Determ. n. 9
Affidamento temporaneo di mansioni superiori
26.03.2019
Determ. n. 10
Impegno e liquidazione cartella esattoriale Agenzia delle Entrate
29.03.2019
1.011,04
Determ. n. 11
Impegno di spesa abbonamento quotidiani regionali
29.03.2019
1.566,99
Determ. n. 12
Impegno di spesa abbonamento Liber Database Ditta Idest Srl
29.03.2019
182,30
Determ. n. 13
Impegno di spesa fornitura cartuccia inchiostro affrancatrice Ditta New System
29.03.2019
225,70
Determ. n. 14
Impegno e liquidazione polizze assicurative edifici e R.C. Ditta Uninsieme Srl
29.03.2019
5.696,29
Determ. n. 15
Impegno di spesa per incarico dirigenziale (periodo 23.01.2019/30.04.2019)
29.03.2019
6.889,87
Determ. n. 16
Impegno di spesa per compenso funzioni di Commissario Regionale (periodo 01.01.2019/30.06.2019)
29.03.2019
37.107,00
Determ. n. 17
Impegno di spesa assistenza tecnica montacarichi Ditta Kone Spa
17.04.2019
230,95
Determ. n. 18
Affidamento servizio di guardiania Ditta Over Service Srl (01.01.2019/30.06.2019 + saldo 2018)
17.04.2019
11.633,30
Determ. n. 19
Impegno di spesa manutenzione semestrale estintori Ditta Cattari Maria Luisa
17.04.2019
286,70
Determ. n. 20
Impegno di spesa polizza assicurativa autoveicoli Ditta Unipol Assicurazioni
17.04.2019
656,69
Determ. n. 21
Impegno di spesa fornitura energia elettrica Ditta Enel Spa
17.04.2019
24.000,00
Determ. n. 22
Impegno di spesa fornitura utenze telefoniche Ditta Telecom Spa
17.04.2019
14.000,00
Determ. n. 23
Rettifica Determina Dirigenziale n. 16 del 29.03.2019
17.04.2019
Determ. n. 24
Attribuzione Indennità di Vacanza Contrattuale personale dipendente
17.04.2019
Determ. n. 25
Impegno di spesa intervento tecnico Ditta Ollsys Computer
19.04.2019
183,00
Determ. n. 26
Impegno di spesa valori bollati e affrancatrice Ditta Poste Italiane Spa
19.04.2019
1.000,00
Determ. n. 27
Approvazione bando di selezione per l’assegnazione di tre borse di studio
19.04.2019
Determ. n. 28
Affidamento servizio di guardiania. Rettifica D.D. n. 18 del 17.04.2019
29.04.2019
3.191,52
Determ. n. 29
Affidamento servizi bibliotecari del Centro sistema e del Sistema bibliotecario – Approvazione proposta di aggiudicazione
29.04.2019
Determ. n. 30
Affidamento servizio pulizia locali Ditta Eco Sprint Srl (01.01.2019/30.06.2019)
29.05.2019
20.261,76
Determ. n. 31
Bando di selezione per l’assegnazione di tre borse di studio. Approvazione elenco candidati ammessi ed esclusi
30.05.2019
Determ. n. 32
Impegno di spesa serata finale Poetry Slam Associazione Culturale L.I.P.S.
06.06.2019
2.000,00
Determ. n. 33
Impegno di spesa serata finale Poetry Slam ditte diverse
06.06.2019
1.252,00
Determ. n. 34
Affidamento Notaio Dott.ssa Cristina Puligheddu serv. assistenza per la trasformazione del Consorzio in fondazione di partecipazione
28.06.2019
12.200,00
Determ. n. 35
Liquidazione fattura Ditta Kone Spa
28.06.2019
230,95
Determ. n. 36
Bando assegnazione n. 3 borse di studio. Nomina commissione giudicatrice
02.07.2019
Determ. n. 37
Impegno di spesa acquisto periodici in abbonamento
04.07.2019
7.000,00
Determ. n. 38
Liquidazione fattura Ditta Ollsys Computer Srl
04.07.2019
9.760,00
Determ. n. 39
Affidamento servizio pulizia locali Ditta Eco Sprint Srl (01.07.2019/30.09.2019)
04.07.2019
10.138,88
Determ. n. 40
Affidamento servizio di guardiania Ditta Sarda Multiservice (01.07.2019/31.08.2019)
04.07.2019
3.191,52
Determ. n. 41
Affidamento servizio elaborazione economico patrimoniale Ditta Ollsys Computer Srl
18.07.2019
3.050,00
Determ. n. 42
Affidamento servizi bibliotecari Centro sistema e Sistema bibliotecario – Aggiudicazione Ditta Cooperativa per i serv. bibliotecari Nuoro
31.07.2019
Determ. n. 43
Impegno di spesa serv. assist. tecnica software e rete Ditta Ollsys Computer Srl
31.07.2019
18.124,32
Determ. n. 44
Impegno di spesa per incarico dirigenziale (periodo 01.05.2019/31.07.2019)
31.07.2019
8.661,41
Determ. n. 45
Liquidazione fatture Ditta Sarda Multiservice
11.09.2019
2.785,94
Determ. n. 46
Liquidazione fatture Ditta Sarda Multiservice
11.09.2019
2.832,47
Determ. n. 47
Impegno di spesa acquisto buoni pasto Ditta Repas Lunch Coupon Srl
11.09.2019
7.779,20
Determ. n. 48
Impegno di spesa acquisto materiale igienico sanitario Ditta Golmar Italia S.p.a.
23.10.2019
950,00
Determ. n. 49
Impegno di spesa assistenza tecnica montacarichi Ditta Kone Spa
04.11.2019
230,95
Determ. n. 50
Liquidazione fatture Ditta Abbanoa Spa
04.11.2019
959,93
Determ. n. 51
Affidamento servizio di guardiania Ditta Sarda Multiservice (01.09.2019/31.12.2019)
04.11.2019
6.383,04
Determ. n. 52
Liquidazione fattura Ditta Cattari Maria Luisa
04.11.2019
286,70
Determ. n. 53
Liquidazione canone speciale Ditta Rai Spa
04.11.2019
204,00
Determ. n. 54
Affidamento servizio pulizia locali Ditta Eco Sprint Srl (01.10.2019/31.12.2019)
04.11.2019
12.850,38
Determ. n. 55
Liquidazione fatture Ditta Internet Bookshop Italia
06.11.2019
1.575,95
Determ. n. 56
Liquidazione fattura Ditta Libreria Novecento Srl
06.11.2019
389,26
Determ. n. 57
Liquidazione fattura Ditta Elcom Srl
06.11.2019
439,20
Determ. n. 58
Liquidazione fattura Ditta Centroutensili Fratelli Pintus
06.11.2019
201,45
Determ. n. 59
Liquidazione fattura Ditta Libreria Novecento Srl
07.11.2019
1787,85
Determ. n. 60
Bando di selezione per l’assegnazione di tre borse di studio. Approvaz. verbali e proclamazione vincitori
08.11.2019
Determ. n. 61
Collocamento a riposo della dipendente Matr. n. 19
08.11.2019
Determ. n. 62
Collocamento a riposo della dipendente Matr. n. 21
08.11.2019
Determ. n. 63
Impegno di spesa Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari. Affidamento servizi bibliotecari
25.11.2019
310.123,20
Determ. n. 64
Liquidazione fatture Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari
25.11.2019
51.687,20
Determ. n. 65
Impegno di spesa pagamento bolli auto 2019 Agenzia delle Entrate
02.12.2019
300,00
Determ. n. 66
Impegno di spesa gestione servizi postali Ditta Banco Posta Spa
04.12.2019
1.000,00
Determ. n. 67
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari
05.12.2019
23.843,60
Determ. n. 68
Rimborso tariffa auditorium Partito dei Rossomori
12.12.2019
900,00
Determ. n. 69
Impegno di spesa polizza assicurativa autoveicoli Ditta Unipol Assicurazioni
13.12.2019
264,00
Determ. n. 70
Impegno di spesa fornitura servizio idrico integrato Ditta Abbanoa Spa
13.12.2019
2.000,00
Determ. n. 71
Impegno di spesa servizio tesoreria
13.12.2019
3.000,00
Determ. n. 72
Impegno di spesa affidamento fornitura combustibile per riscaldamento Ditta Testoni Srl
17.12.2019
13.876,00
Determ. n. 73
Liquidazione procedimento n. 213/2019 R.G. C.A./Consorzio
17.12.2019
17.191,12
Determ. n. 74
Impegno di spesa Collegio dei Revisori anno 2019
19.12.2019
19.983,60
Determ. n. 75
Impegno di spesa interventi su automezzi Ditta Pichereddu Salvatore
19.12.2019
170,00
Determ. n. 76
Costituzione Fondo Risorse decentrate anno 2019
24.12.2019
67.934,89
Determ. n. 77
Impegno di spesa servizio assist. tecnica software gestione presenze Ditta Ollsys Computer Srl
31.12.2019
1.140,70
Determ. n. 78
Liquidazione spese legali procedimento n. 213/2019 R.G. C.A./Consorzio
31.12.2019
6.420,13
Determ. n. 79
Impegno di spesa fitto locale Via P. Mastino Ditta Giraldi
31.12.2019
9.522,24
Determ. n. 80
Impegno di spesa manutenzione semestrale estintori Ditta Cattari Maria Luisa
31.12.2019
311,10
Determ. n. 81
Liquidazione fattura Ditta Cattari Maria Luisa
31.12.2019
311,10
Determ. n. 82
Pagamento ferie non godute dipendente M.N.
31.12.2019
1.844,70
Determ. n. 83
Impegno di spesa fornitura collezione digitale La Nuova Sardegna e L’Unione Sarda Ditta Microsystem Srl
31.12.2019
12.200,00
Determ. n. 84
Liquidazione fattura Ditta Soc. Cooperativa per i servizi bibliotecari
31.12.2019
23.843,60
Determ. n. 85
Impegno di spesa fornitura materiale documentario Ditta Libreria Novecento Srl
31.12.2019
15.000,00
Determ. n. 86
Impegno di spesa fornitura materiale documentario Ditta Libreria Mieleamaro
31.12.2019
15.000,00
Determ. n. 87
Impegno di spesa fornitura piattaforma digitale Media Library On Line Ditta Horizons Unlimited Srl
31.12.2019
6.280,00
Determ. n. 88
Impegno di spesa fornitura software Dichiaraz. redditi 770 Ditta Ollsys Computer Srl
31.12.2019
244,00
Determ. n. 89
Impegno di spesa fornitura materiali consumabili Ditta Ollsys Computer Srl
31.12.2019
740,54
Determ. n. 90
Impegno di spesa fornitura licenza antivirus Ditta Ollsys Computer Srl
31.12.2019
779,27
Determ. n. 91
Impegno di spesa incarico dirigenziale periodo 19.12.2019/09.02.2020
31.12.2019
4.429,88
Determ. n. 92
Impegno di spesa fornitura scheda SIM e piano telefonico Ditta Wind Telecomunicazioni Spa
31.12.2019
429,68
Determ. n. 93
Impegno di spesa tasse e tributi Comune di Nuoro
31.12.2019
4.965.00
Determ. n. 94
Impegno di spesa smaltimento rifiuti speciali Ditta Eco 3R
31.12.2019
244,00
Determ. n. 95
Impegno di spesa fornitura materiale documentario Ditta Internet Bookshop Italia
31.12.2019
425,39
Determ. n. 96
Impegno di spesa progetto borse di studio a favore di 3 laureati
31.12.2019
600,00

 

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